景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2022年部门预算
目 录
第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2022年部门预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府采购安排情况说明
5、政府性基金收支情况说明
6、机关运行经费情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）概况
按照《中共景德镇市委机构编制委员会关于市委老干部局事业单位改革有关事项的批复》（景编发〔2021〕69 号），整合景德镇老干部活动中心和景德镇老年大学相关职能，重新组建景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学），2022年预算单位已合并为一家：景德镇老干部活动中心。
一、单位主要职责
景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）是隶属于市委老干部局管理的公益性事业单位，其中主要职责有：
（一）认真贯彻有关老干部和老年教育工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务，努力把学校办成有影响的示范性老年大学；
（二）承办全市和市本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；
（三）负责老干部文体骨干培训，做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度。
（四）抓好思想政治教育。根据老年人的特点，运用多种方式，进行爱国主义、社会主义公民道德品质教育，以提高学员思想、政治道德素质，增强老年人的凝聚力和向心力，引导老年人用掌握的知识和技能为社会服务；
（五）推动全市基层老年教育工作。对各县（市、区）老年大学进行业务指导，组织协作、交流，加强社区老年大学的建设，不断巩固和加强全市老年教育四级网络建设。
（六）重视活动中心协会和学校各社团的建设。各协会和社团贯彻“自主管理、经费自负”的原则。要加强指导并在活动场地等方面给予必要的支持和关心，帮助他们正常地开展活动，更好地贯彻“社会化办学和办学社会化”以及“学为结合”原则，推动为社会服务。
（七）做好老年教育理论研究和宣传报道工作。加强老年教育理论研究队伍建设，积极参与全国、全省老年教育学术理论活动，不定期组织全市老年教育理论研究交流活动。大力宣传国家和地方老年教育新政策，传播新时代老年人好声音，扩大学校影响力。
二、机构设置及人员情况
景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）是二级预算单位。编制数为23人，其中参照公务员管理事业编制23人；实有人数为40人，其中在职人数21人，退休人员19人。发挥作用人员23人，教师139人，在校老年学员8625人次。
第二部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）收入预算总额为650.7万元，较上年预算安排减少222.13万元；财政拨款收入650.7万元，较上年预算安排减少222.13万元。
（二）支出预算情况
2022年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）支出预算总额为650.7万元，较上年预算安排减少222.13万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出306.69万元，,较上年预算安排增加（减少） 607.41 万元;其中：工资福利支出260.35万元、商品和服务支出44.66万元、对个人和家庭的补助1.68万元。项目支出 344.01 万元,较上年预算安排增加 344.01 万元;其中：商品和服务支出 344.01 万元,资本性支出 0 万元。
按支出功能项目科目划分：一般公共服务565.97万元，,较上年预算安排减少 250.84 万元;社会保障和就业支出33.28万元，较上年预算安排增加 7.55 万元;卫生健康支出24.41万元，较上年预算安排减少0.24 万元;住房保障支出27.04万元，较上年预算安排增加 5.29 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出260.35万元，较上年预算安排减少 154.7 万元;商品和服务支出388.67万元，较上年预算安排减少 109.06 万元;对个人和家庭的补助1.68万元，较上年预算安排增加 0.36 万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）财政拨款支出预算650.7 万元，较上年预算安排增加121.37万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出 565.97 万元,社会保障和就业支出 33.28 万元,卫生健康支出 24.41 万元,住房保障支出 27.04 万元。
按支出项目类别划分： 基本支出 306.69 万元,较上年预算安排减少 607.41 万元;其中：工资福利支出 260.35 万元,商品和服务支出 44.66 万元,对个人和家庭的补助 1.68 万元。项目支出 344.01 万元,较上年预算安排增加 344.01 万元;其中：商品和服务支出 344.01 万元,资本性支出 0 万元。
（四）政府基金收支情况说明
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算44.66万元，比2021年预算减少68.3万元，下降 60.46 %，因公用经费压缩。
(七)政府采购情况
2022年政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算 60万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。
2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）老干部活动中心（老年大学）项目情况说明
1.老干部活动争先创优经费
1）项目概述：着力打造我市老干部思想政治建设、满足老干部精神文化生活的重要阵地，凝聚发挥老干部正能量。
2）立项依据：《关于下发<江西省老干部活动中心（室）争先创优考评试行办法>和<江西省老干部活动中心（室）争先创优考评细则>的通知》(赣老发[2006]3 号)
3）实施主体：景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）
4）实施方案：按照2022年度活动中心项目计划以及老干部活动工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：20万元
2.老年大学省级示范校学员经费
1）项目概述：老年学员通过社会资源和平台，接触社会、参与社会、适应社会，在融入社会、服务社会中学习、活动，提高自身价值和社会价值，维护社会稳定，不断传递社会正能量，为实现中国梦而努力奋斗。
2）立项依据：《创建江西省老年大学（学校）示范校的试行办法》（赣老发[2005]6 号）
3）实施主体：景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）
4）实施方案：按照2022年度老年大学项目计划以及教学工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：160万元
3.老年大学新校区运行经费
1）项目概述：保证学校和活动中心教学、活动、行政管理等各项工作正常运行。
2）立项依据：景德镇市政府土地资产专题会议记录及市规划局建设项目回复单
3）实施主体：景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）
4）实施方案：按照2022年度老年大学项目计划以及教学工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：72万元
4.老年大学现代化建设经费
1）项目概述：建设老年人满意的规范化、现代化的老年大学。
2）立项依据：《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划的通知》（国办发[2016]74 号）、《江西省人民政府办公厅关于大力推进老年教育事业发展的实施意见》（赣府厅发[2018]5 号）
3）实施主体：景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）
4）实施方案：按照2022年度老年大学项目计划以及教学工作任务的进展情况，在预算内分配所需经费。
5）实施周期：2022年1月至2022年12月
6）年度预算安排：81万元
二、2022年“三公”经费增减变化原因等说明
2022年中共景德镇市市委办公室"三公"经费财政拨款安排_2.5___万元，其中：
因公出国_0___万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。
公务接待__2.5__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：__与上年安排保持一致____。
公务用车运行__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：_与上年安排保持一致_____。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：___与上年安排保持一致___。
第三部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2022年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。