景德镇老年大学2021年部门预算
目 录
第一部分 景德镇老年大学概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 景德镇老年大学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
1、预算收入情况说明
2、预算支出情况说明
3、经费拨款情况说明
4、政府采购安排情况说明
5、政府性基金收支情况说明
6、机关运行经费情况说明
7、国有资产占用情况说明
8、预算绩效情况说明
二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明
第三部分 景德镇老年大学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 景德镇老年大学概况
一、部门主要职责
景德镇老年大学是隶属于市委老干部局管理的公益性事业单位，其中主要职责有：
（一）认真贯彻教育方针、办学宗旨和上级指示，根据老年教育特点，不断探索老年教育规律，以培育新时代“三有”老年人为目标，提高教学质量，发挥创新精神，努力把学校办成有影响的示范性老年大学；
（二）制订学校发展规划，抓好学校建设，建立和健全学校规章制度，落实目标管理责任制，学期工作要做到有计划、有检查、有总结、有提高；
（三）重视学校工作人员队伍的自身建设，组织学习，真抓实干，从政治、业务两方面不断提高办学人员的素质和水平，充分调动积极性，增加责任感，建立一支热爱老年教育事业的高素质的工作队伍；
（四）抓好思想政治教育。根据老年人的特点，运用多种方式，进行爱国主义、社会主义公民道德品质教育，以提高学员思想、政治道德素质；
（五）领导教学工作。坚持以教学为中心，深入进行教育改革，加强课程建设、教材建设和师资队伍建设，调动教师积极性，不断提高教学质量；
（六）推动全市基层老年教育工作。对各县（市、区）老年大学（学校）进行业务指导，组织协作、交流，加强社区老年大学的建设，不断巩固和加强全市老年教育四级网络建设。
（七）贯彻勤俭办学方针，树立为教学服务的思想，实行科学管理，提高工作效率；
（八）重视学校各社团的建设。各社团贯彻“自主管理、经费自负”的原则。学校要加强指导并在活动场地等方面给予必要的支持和关心，帮助他们正常地开展活动，更好地贯彻“社会化办学和办学社会化”以及“学为结合”原则，推动为社会服务。
（九）做好老年教育理论研究和宣传报道工作。加强老年教育理论研究队伍建设，积极参与全国、全省老年教育学术理论活动，不定期组织全市老年教育理论研究交流活动。大力宣传国家和地方老年教育新政策，传播新时代老年人好声音，扩大学校影响力。
二、部门基本情况
景德镇老年大学是二级预算单位。编制数为12人，其中参照公务员管理事业编制8人；实有人数为12人，其中在职人数8人，退休人员4人。发挥作用人员24人，教师136人，在校老年学员9109人次。
第二部分 景德镇老年大学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2021年景德镇老年大学收入预算总额为581.24万元，与上年预算相比减少90.3万元。其中：当年公共财政拨款收入211.05万元，占收入预算总额的36.31%；政府性基金拨款收入0元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入370.19万元，占收入预算总额的63.69%。
（二）预算支出情况
2021年景德镇老年大学支出预算总额为581.24万元，与上年预算相比增减变化，说明情况。其中：按支出项目类别划分：基本支出581.24万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出134.08万元、商品和服务支出446.92万元、对个人和家庭的补助0.24万元。
按支出功能项目科目划分：一般公共服务554.55万元，占支出预算总额的95.4%；社会保障和就业支出8.59万元，占支出预算总额的1.48%；卫生健康支出7.3万元，占支出预算总额的1.26%；住房保障支出10.8万元，占支出预算总额的1.86%。
按支出经济分类划分：工资福利支出134.08万元，占支出预算总额的23.07%；商品和服务支出446.92万元，占支出预算总额的76.89%；对个人和家庭的补助0.24万元，占支出预算总额的0.04%。
（三）财政拨款支出情况
2021年景德镇老年大学财政拨款支出预算211.05 万元，占支出预算总额的36%，与上年预算相比减少312.98万元。具体支出情况是：一般公共服务支出184.36万元，占财政拨款支出的87.35%；社会保障和就业支出8.59万元，占财政拨款支出4.07%；卫生健康支出7.3万元，占财政拨款支出3.46%；住房保障支出10.8万元，占财政拨款支出5.12%。
（四）政府采购预算情况说明
2021年景德镇老年大学政府采购预算为46万元，其中：部门集中采购46万元，因学校计划采购的教学设备减少，预算比上年减少64万元。政府购买服务27万元，因学校物业服务费增加，预算比上年增加3万元。
（五）政府基金收支情况说明
景德镇老年大学无政府基金收支预算。
（六）机关运行经费情况说明
2021年景德镇老年大学机关运行经费预算76.73万元，比上年增加58.04万元，主要原因是零基预算改革，增加了人力资源服务费的预算。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、人力资源服务费、其他交通服务费以及其他商品服务支出。
（七）国有资产占用情况说明
景德镇老年大学车辆数为0辆，50万元以上设备数为0个，100万元以上设备数为0个。
（八）预算绩效情况说明
2021年景德镇老年大学无绩效目标预算，不需要设置绩效目标。
二、2021年“三公”经费增减变化原因等说明
2021年景德镇老年大学“三公”经费年初预算安排1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。公务接待费 1.5万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。公务用车购置及运行费0万元，与上年一致，主要原因：费用没有变化。
第三部分 景德镇老年大学2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位和参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。